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采購管理(lǐ)
供應商(shāng)管理(lǐ)

對供應商(shāng)進行(xíng)根據特定制表進行(xíng)添加，對供應商(shāng)進行(xíng)說詳細資料介紹，有(yǒu)必填項和(hé)選填項，及上傳各種證件，資質，材料等。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【供應商(shāng)】，進入<列表供應商(shāng)>頁面。

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二、點擊【新增】，進入<新增供應商(shāng)>頁面。

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三、點擊【保存并返回】，返回到<列表供應商(shāng)>頁面。

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供應商(shāng)評審

供應商(shāng)審核。管理(lǐ)員對供應商(shāng)的(de)資料、證件、相關資質進行(xíng)審核。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【供應商(shāng)評審】，進入<列表供應商(shāng)評審>頁面。

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二、點擊【評審模闆】，進入<列表供應商(shāng)評審模闆>頁面。image.png


三、點擊【新增】，輸入【标題】等其它相關信息。

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四、點擊【保存】，返回<列表供應商(shāng)評審模闆>頁面。

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五、點擊【列表供應商(shāng)評審】，進入<列表供應商(shāng)評審>頁面。image.png




六、點擊【新增】，進入<新增供應商(shāng)評審第一(yī)步>頁面，選擇【供應商(shāng)】，【評審模闆】。

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七、點擊【下一(yī)步】，進入<新增供應商(shāng)評審>頁面。

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八、點擊【保存】，返回<列表供應商(shāng)評審>頁面。

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采購申請

采購申請是指出于采購某一(yī)物品或某種服務的(de)需要，為(wèi)生成一(yī)采購單而産生的(de)請求

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購申請】，進入<列表采購申請頁面>。

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二、點擊【新增】，進入<新增采購申請>頁面。

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三、點擊【從産品檔案選擇】，進入<産品檔案>頁面，勾選産品。

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四、點擊【選擇】，返回<新增采購申請>頁面，輸入【數量】單價等價格。

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五、點擊【保存并審核】，返回<查看采購申請>頁面。image.png

采購詢價

1.增加對商(shāng)品采購價格的(de)了解渠道(dào)，充分掌握市(shì)場行(xíng)情。

2.降低(dī)采購價格成本，為(wèi)企業赢得效益。

3.對采購部起監督作用。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購詢價】，進入<列表采購詢價>頁面。image.png


二、點擊【新增】，進入<新增采購詢價>頁面，選擇【供應商(shāng)】頁面。

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三、點擊【從産品檔案中選擇】，進入<産品檔案>頁面，勾選材料。

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四、點擊【選擇】，返回<新增采購詢價>頁面，輸入【數量】等相關信息。

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五、點擊【保存并審核】，返回<列表采購詢價>頁面。image.png


采購報價

指定一(yī)家或者多家供應商(shāng)發出詢價通告，進行(xíng)同質物品貨量上的(de)價格比較，得到統一(yī)規範的(de)報價單，并且可(kě)以選定意向供應商(shāng)，通過系統發送采購訂單。您也可(kě)以通過其它渠道(dào)在供應商(shāng)那裏了解價格，并在系統中手動輸入供應商(shāng)報價。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購報價】，進入<列表采購報價頁面>。

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二、點擊【新增】，進入<新增采購報價>頁面，選擇【供應商(shāng)】。

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三、點擊【批量選擇産品】，進入<批量選擇産品（采購報價）>頁面，勾選産品。

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四、點擊【下一(yī)步】，進入<新增采購報價>頁面，輸入【數量】價格等相關信息。

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五、點擊【保存并審核】，進入<查看采購報價>頁面。

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采購訂單

記錄采購單或導入其它來源的(de)采購單。在采購單界面，可(kě)以 查看、搜索、導入、打印、取消、導出采購單。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、點擊【新增采購訂單】，進入<新增采購訂單>頁面，選擇【采購類型】和(hé)【供應商(shāng)】。image.png


三、點擊【從産品檔案中選取】，進入<産品檔案>頁面，勾選産品。

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四、點擊【選擇】，返回<新增采購訂單>頁面，輸入【數量】等相關信息。

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五、點擊【保存并審核】，進入 <查看采購訂單>頁面。image.png

采購入庫通知

入庫通知單是采購訂單的(de)重要執行(xíng)單據，其不僅要處理(lǐ)與采購訂單直接關聯的(de)執行(xíng)情況，還要處理(lǐ)外購入庫單與采購訂單間接關聯的(de)執行(xíng)情況，起到承上啓下的(de)業務管理(lǐ)；

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。image.png



二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。image.png



三、點擊【到貨通知】，進入<新增采購到貨通知>頁面，選擇【倉庫】，【生産車間】。

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四、點擊【保存并審核】，進入<查看業務開單>頁面。

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采購入庫

對于同一(yī)個供貨商(shāng)采購來的(de)貨品，可(kě)能每次來的(de)貨品比較零散，希望可(kě)以批量 入庫。然後批量生成對應的(de)采購入庫單據。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。image.png



三、點擊【采購入庫】進入<新增采購入庫>頁面，選擇【倉庫】。

image.png四、點擊【存稿】，進入<查看采購入庫>頁面。

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五、點擊【裝填批号】，返回<查看采購入庫>頁面

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六、點擊【過賬】，返回<查看采購入庫>頁面

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采購請款

請款是指公司費用借支流程，主要用于采購或付一(yī)些合同款，及其他公司費用借支。一(yī)般來說公司費用的(de)支出都是有(yǒu)合同的(de)，如(rú)果使用了祖元ERP的(de)合同模塊，那麽可(kě)以和(hé)合同模塊關聯，很容易得出合同款項的(de)支出情況。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

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三、點擊【申請付款】，進入<新增采購付款申請>頁面，選擇【支付方式】。image.png四、點擊【保存并審核】，進入<查看采購付款申請>頁面。

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采購付款

根據采購訂單的(de)付款計劃，安排付款。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

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三、點擊【付款】，進入<新增付款>頁面，選擇【資金賬戶】。

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四、點擊【保存】，返回查看采購訂單頁面。

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進項發票(piào)

進項發票(piào)管理(lǐ)功能能為(wèi)企業管理(lǐ)和(hé)匹配進項發票(piào)的(de)各種數據，如(rú)發票(piào)金額、稅額、産品名稱、單價、數量、開票(piào)日期等數據，認證抵扣到期提醒等功能，方便企業進行(xíng)稅收籌劃，避免過期發票(piào)。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。image.png




三、鼠标移至圖标，點擊【收票(piào)】，進入<收票(piào)>頁面，填入【發票(piào)号碼】。

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四、點擊【選擇明細】，進入<采購訂單明細（按訂單）>頁面，勾選收票(piào)的(de)産品。

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五、點擊【選擇】，返回【收票(piào)】頁面。

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六、點擊【保存】，進入<查看發票(piào)>頁面。

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采購退貨單

記錄采購退貨單或導入本系統的(de)采購退貨單。在采購退貨 單界面，可(kě)以查看、搜索、導入、取消采購退貨單。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【單據查詢】-【采購退貨】，進入<采購退貨>頁面。

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二、點擊【退貨入庫】，進入<新增采購退貨>頁面，選擇【倉庫】，【往來單位】。

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三、點擊【選擇訂單明細（采購退貨按供應商(shāng)）】，進入<采購頂單明細（按供應商(shāng)）>頁面，勾選需要退貨的(de)【産品】。

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四、點擊【選擇】，返回<新增采購退貨>頁面，輸入【數量】。

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五、點擊【存稿】，進入<查看出庫單>頁面。

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六、點擊【裝填批号】，返回【查看出庫單】頁面。

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七、點擊【過賬】，返回【查看出庫單】頁面。

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